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    北京市檔案館2022年財政預算信息公開
     文章來源: 默認部門 瀏覽次數:    時間:2022年03月02日
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      第一部分 2022年度單位預算情況說明

      一、單位基本情況

      二、2022年收入及支出總體情況

      三、主要支出情況

      四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

      五、其他情況說明

      六、名詞解釋

      第二部分 2022年度單位預算報表

      一、收支總表

      二、收入總表

      三、支出總表

      四、項目支出表

      五、政府采購預算明細表

      六、財政撥款收支總表

      七、一般公共預算財政撥款支出表

      八、一般公共預算財政撥款基本支出表

      九、政府性基金預算財政撥款支出表

      十、國有資本經營預算財政撥款支出表

      十一、財政撥款“三公”經費支出表

      十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

      十三、項目支出績效目標表

      第一部分  2022年單位預算情況說明

      一、單位基本情況

     ?。ㄒ唬┍締挝恍再|、職責等情況

      根據中共中央、國務院批準的《北京市機構改革方案》和中共北京市委辦公廳關于印發《北京市檔案館職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(京辦字﹝2018﹞33號),北京市檔案館(簡稱市檔案館)是本市集中保存、管理檔案的文化事業機構,是市委直屬事業單位,相當正局級,歸口市委辦公廳管理。

      主要職責是:收集和接收本館保管范圍內對國家和社會有保存價值的檔案;對所保存的檔案嚴格按照規定整理和保管;采取各種形式開發檔案資源,為社會利用檔案資源提供服務;承辦市委、市政府交辦的其他事項。

     ?。ǘC構設置情況

      北京市檔案館內設17處室,分別為辦公室(保密處)、展覽陳列處、接收征集處、數字資源管理處、開放鑒定處、技術保護處、信息技術處、編研處、利用處、保管處、整理編目處、設備處、保衛處、行政管理處、人事處、機關黨委(黨建工作處、機關工會)、機關紀委。

     ?。ㄈ┤藛T構成情況

      北京市檔案館本級事業單位行政編制0人,實際0人;事業編制176人,實際174人;其他聘用人員2人。

      離退休人員145人,其中:離休7人,退休138人。

      二、2022年收入及支出總體情況

     ?。ㄒ唬┦杖腩A算說明

      2022年收入預算13,227.18萬元,比2021年11,278.69萬元增加1,948.49萬元,增長17.28%。其中:本年財政撥款收入13,214.68萬元,比2021年11,265.17萬元增加1,949.51萬元,主要是加大檔案事業發展增加項目經費;本年其他資金收入0萬元, 與2021年持平;上年結轉結余資金12.50萬元,比2021年13.52萬元減少1.02萬元,主要是因為完善預算管理,2021年度減少年中執行中追加調整經費。

     ?。ǘ┲С銮闆r說明

      2022年支出預算13,227.18萬元,比2021年11,278.69萬元增加1,948.49萬元,增長17.28%。

      基本支出預算9,347.87萬元,占總支出預算70.67%,比2021年9,276.94萬元增加70.93萬元,增長0.76%。項目支出預算3,879.31萬元,比2021年2,001.75萬元增加1,877.56萬元,增長93.80%,增加原因主要是為貫徹落實習近平總書記對檔案工作的重要批示精神,按照市領導批示精神和要求,加強檔案業務工作增加預算。部門預算項目主要為檔案事業發展安排的正常業務及保障經費項目等。其中:

      1、事業單位經營支出0萬元,無此項支出。

      2、上繳上級支出0萬元,無此項支出。

      3、對附屬單位補助支出0萬元,無此項支出。

      三、主要支出情況

      單位預算項目支出預算3,879.31萬元,比2021年2,001.75萬元增加1,877.56萬元,增長93.80%,主要原因是為貫徹落實習近平總書記對檔案工作的重要批示精神,按照市領導批示精神和要求,加強檔案業務工作增加預算。單位預算項目主要有檔案館日常保障經費123萬元;檔案業務工作經費3704.67萬元;檔案編研出版類項目51.64萬元;2022年繼續使用的財政性結轉資金項目12.50萬元,主要用于國家重點檔案(民國時期)文件級目錄全檢工作。

      四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

     ?。ㄒ唬叭涃M”的單位范圍

      北京市檔案館本級事業因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括本級事業1個單位。

     ?。ǘ叭涃M”財政撥款情況說明

      2022年“三公經費”財政撥款預算45.00萬元,比2021年“三公經費”財政撥款預算減少1.50萬元。其中:

      1.因公出國(境)費用。2022年預算數30.00萬元,與2021年持平,主要原因:繼續落實厲行節約要求;2022年因公出國(境)費用主要用于赴境外征集檔案及參加國際檔案理事會會議等。

      2.公務接待費。2022年預算數2.00萬元,與2021年持平,主要原因:繼續落實厲行節約要求。2022年公務接待費主要用于接待國際國內檔案系統人員參觀交流等方面。

      3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數13.00萬元,其中,公務用車購置費2022年預算數0萬元,與2021年持平;公務用車運行維護費2022年預算數13.00萬元,其中:公務用車加油1.00萬元,公務用車維修5.00萬元,公務用車保險5.00萬元,其他2.00萬元。比2021年預算數14.50萬元減少1.50萬元,主要原因:公務用車加油費減少1.50萬元。

      五、其他情況說明

     ?。ㄒ唬┱少忣A算說明

      2022年北京市檔案館本級事業政府采購預算總額4,482.81萬元。其中:政府采購貨物預算177.40萬元,政府采購服務預算4,305.41萬元。

     ?。ǘ┱徺I服務預算說明

      2022年北京市檔案館本級事業政府購買服務預算總額0萬元。

     ?。ㄈC關運行經費情況說明

      2022年北京市檔案館本級事業0家行政單位以及1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算3,125.46萬元。

     ?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明

      2022年北京市檔案館本級事業填報績效目標的預算項目15個,占全部預算項目15個的100%。填報績效目標的項目支出預算3866.81萬元,占本單全部項目支出預算的100%。

     ?。ㄎ澹┲攸c行政事業性收費情況說明

      本單位2022年無重點行政事業性收費。

     ?。﹪匈Y本經營預算財政撥款情況說明

      本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

     ?。ㄆ撸﹪匈Y產占用情況說明

      截至2021年底,北京市檔案館共有車輛11臺,共計215.64萬元;單位價值50萬元以上的通用設備51臺(套),共計14840.07萬元,單位價值100萬元以上的專用設備4臺(套)、共計739.18萬元。

      六、名詞解釋

      基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

      “三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

      機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      政府采購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

      第二部分  2022年部門預算報表

      附件:北京市檔案館2022年度單位預算報表(請點擊下載:北京市檔案館2022年單位預算附表.xlsx)

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